Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
17011910 |
Číslo faktúry: |
FD /0446/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: |
AGRA, s.r.o. |
Adresa: |
Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
IČO: |
36382914 |
Predmet: |
kontajn. nosič, kontajnery zberný dvor |
Fakturovaná suma s DPH: |
81589,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
14.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
07.02.2018 |
Dátum úhrady: |
02.01.2018 |
Súbor: |
FD_0446_17 |
Zverejnené: |
15.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov